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大发快三app经济责任审计(监事会监督检查)项目招标公告(资格后审)

时间:2019-11-20 10:51:03 浏览:

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经济责任审计(监事会监督检查)项目

招标公告(资格后审)

招标编号:W2019-0064

根据《大发快三app内部审计管理办法(试行)》、《大发快三app监事会议事规则》以及2019年度工作安排,大发快三app拟开展经济责任审计项目和监事会监督检查项目。现对承担本次项目的会计师事务所进行招标。现将有关事项公告如下:

一、项目名称

项目名称:经济责任审计(监事会监督检查)项目

1、经济责任审计项目:大发快三app高淳有限责任公司、大发快三app水表厂、大发快三app服务保障中心、南京市自来水汤山有限责任公司、大发快三app北河口水厂、大发快三app宣传教育中心、大发快三app站库管理所、大发快三app江北分公司、江苏金陵环境有限公司桥北污水处理厂(原)负责人经济责任审计。

2、监事会监督检查项目:大发快三app江北分公司营业收费管理专项监督检查。

二、审计(监督检查)范围

1、大发快三app高淳有限责任公司董事长、法定代表人洪浩同志任中审计(2014年6月26日至今);

2、大发快三app水表厂厂长(中层副职)赵冬同志任中审计(2015年1月23日至今);

3、大发快三app服务保障中心原主任陶东升同志离任审计(2014年4月21日至2018年9月4日);

4、南京市自来水汤山有限责任公司原总经理、法定代表人王飞同志离任审计(2015年1月23日至2018年10月22日);

5、大发快三app北河口水厂原厂长孙晓杰同志离任审计(2017年11月3日至2019年8月7日);

6、大发快三app宣传教育中心原主任叶春同志离任审计(2017年11月3日至2019年6月20日);

7、大发快三app站库管理所原主任代科昌同志离任审计(2017年11月3日至2018年9月3日副主任主持工作、2018年9月4日至2019年8月7日主任);

8、大发快三app江北分公司原总经理戎大胜同志离任审计(2016年11月21日至2019年6月20日);

9、江苏金陵环境有限公司桥北污水处理厂原副厂长(主持工作)严小明同志离任审计(2016年11月21日至2018年9月4日)。

10、大发快三app江北分公司营业收费管理专项监督检查(2019年度)。

    如有必要,将追溯相关年度或延伸审计(检查)有关单位。

三、审计(监督检查)实施时间

审计(监督检查)进场时间预计201912月,出具全部审计报告和监事会监督检查报告的时间为2020630日前

四、经济责任审计内容

1、贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署情况;

2、规划的制定、执行和效果情况;

3、重大经济事项的决策、执行和效果情况;

4、企业的建立、健全和运行情况,的制定和执行情况;

5、企业财务的真实合法效益情况,风险管控情况,情况;

6、国有资本保值增值情况;

7、在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守规定情况;

8、以往审计发现问题的整改情况;

9、其他需要审计的内容。

五、江北分公司营业收费管理监督检查内容

1、制度建立健全情况与执行情况;

2、岗位职责分工与授权批准;

3、营业收费管理流程设计的健全性及执行的合规性,包括:资金管理、票据管理、收费管理、核减核退、交账记账、信息系统、用户办理以及硬件环境等方面;

4、风险管控情况;

5、其他需要监督检查的内容。

六、中介机构投标条件(资格审查条件)

1、依法采用公司或者合伙形式设立,能够独立承担法律责任;

2、遵守国家、省、市有关法律、法规、规章,严格履行法定职责,近3年无违法违规记录;

3、具有健全的组织机构和完善的内部管控制度;

4、在审计和检查期间未承担过被审计(检查)单位的财务决算审计、工程造价审计以及清产核资业务;与审计评估项目的委托单位及个人无应当回避的其他情形;

5、保证投标材料的真实性;

6、法律法规规定的其他条件;

请各投标单位根据以上要求,提供相应的证明性材料及书面承诺。

七、工作要求

1、依照有关法律法规和行业规范开展工作,对报告的真实性、准确性负责;

2、独立完成任务,不得以任何形式将任务再委托给其他机构;

3、合理安排工作进度,确保按时完成工作任务;

4、配备足够数量的业务能力较强的专业人员,其中,项目负责人必须有较高的项目经验,熟悉业务及政策,能充分胜任所从事的工作;

5、应按照国家规定政策、法规、规范性文件要求出具审计报告和监督检查报告(包括纸版、电子版和报表数据库);

6、应建立严格的核査项目档案管理制度,完整、准确、真实地反映和记录项目的情况,做好各类资料的归集、存档和保管工作。

、投标资料

1、会计师事务所简介。

2、营业执照、执业证书。

3、执业注册会计师名单及资格证书证号、从业人员名单(如果设立江苏或南京地区分所的,请提供分所的信息)。

4、项目工作方案设计情况,包括项目工作目标、原则和依据,工作内容与重点,工作进度安排等。

5、项目组人员配备情况,包括专业知识能力(资质、职称、执业年限等)、项目组人员数量等事项的介绍,并提供相应的证明材料。

6、项目业绩情况,包括项目总负责人、项目现场负责人(项目组长)自2016年以来具有项目负责人同类业绩(以合同签订日期为准)情况;项目组成员自2016年以来参与同类项目业绩(以合同签订日期为准)情况。

7、项目报价依据,同时标明总报价以及各单位的单项报价。

8、服务承诺,包括未经甲方同意不擅自更换或减少项目总负责人、现场负责人(项目组长)和成员的承诺、以及对服务质量、遵守廉政、保密规定、项目后期服务等方面承诺。

9、法人代表身份证明或法人代表针对本项目的授权委托书原件及委托代理人身份证原件。

10、资格审查相关资料以及其他需要提供的材料。

以上资料敬请加盖单位公章确认。

九、联合体投标:不接受

十、招标文件发售

1、发售时间: 2019年11月20日- 2019年11月26日(8:30-17:00,节假日除外)

     2、发售地点:南京市虎踞南路58号二楼215室。

3、招标文件工本费:100元,售后不退。可以通过银行转帐、网银、汇款等形式汇至下列账号(不接收现金)

开户行:南京银行南京分行营业部

账号:01200120420005393;

单位名称:大发快三app。

请汇款时注明公司名称或个人名称以方便财务对账,同时注明参与标段的名称或编号。

4、购买招文件时,请携带单位开具的介绍信或授权委托书,及本人身份证原件。

十一、投标截止时间

     1、投标截止时间: 2019年11月29日9:30

     2、投标文件送达地点  南京市虎踞南路60号一楼106室。

十二、联系方式:

招标人:大发快三app       

地址:  中山东路460号      

邮箱:                                                                 

联系人:陈工                             

电话:13770635926                         

传真:   

招标机构:大发快三app招投标管理办公室           

地址:南京市虎踞南路58号二楼215室

邮箱:无

联系人: 姜工

电话:84401596、13770869565

传真:无      

十三、本次公告同时在以下媒体发布:

1、大发快三app外网/

2、中国招投标网www.infobidding.com